Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009545
Monto de la Factura
₲ 4.468.520
Nro. Solicitud de Transferencia
174978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.203
Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
₲ 23.287
Retención Renta
₲ 87.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114212
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.506.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.194.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296934
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 "Adquisición de Pasajes Aéreos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana