Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012213
Monto de la Factura
₲ 13.287.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.891.575
Retención DNCP
₲ 50.977
Retención IVA
₲ 84.960
Retención Renta
₲ 260.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114212
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.506.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.194.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296934
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 "Adquisición de Pasajes Aéreos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana