Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004667
Monto de la Factura
₲ 9.415.887
Nro. Solicitud de Transferencia
76277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.146.987
Retención DNCP
₲ 36.290
Retención IVA
₲ 47.456
Retención Renta
₲ 185.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central