Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 17.174.628
Nro. Solicitud de Transferencia
152100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.688.868
Retención DNCP
₲ 66.260
Retención IVA
₲ 81.437
Retención Renta
₲ 338.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113831
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.085.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.085.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central