Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 1.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.548.349
Retención DNCP
₲ 5.651
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114704
Monto Contrato
₲ 4.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.864.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.864.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296235
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2015 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana