Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 1.182.850
Nro. Solicitud de Transferencia
89904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.549
Retención DNCP
₲ 4.301
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
060/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108182
Monto Contrato
₲ 1.182.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.178.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286844
Nombre de la Licitación
Adq. de Artículos eléctricos y baterías para UPS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa