Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 11.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.353.772
Retención DNCP
₲ 42.546
Retención IVA
₲ 325.609
Retención Renta
₲ 217.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115403
Monto Contrato
₲ 11.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.353.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.353.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu