Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 338.490
Nro. Solicitud de Transferencia
120808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.259
Retención DNCP
₲ 1.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112637
Monto Contrato
₲ 338.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu