Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002580
Monto de la Factura
₲ 22.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.168.855
Retención DNCP
₲ 79.327
Retención IVA
₲ 607.091
Retención Renta
₲ 404.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117000
Monto Contrato
₲ 104.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.168.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.737.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299173
Nombre de la Licitación
CD Nº 14/2015 "ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana