Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045
Monto de la Factura
₲ 55.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120719
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.608.126
Retención DNCP
₲ 198.929
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.014.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109824
Monto Contrato
₲ 58.371.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.110.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.101.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay