Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003239
Monto de la Factura
₲ 12.271.265
Nro. Solicitud de Transferencia
88439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.897.848
Retención DNCP
₲ 46.969
Retención IVA
₲ 86.810
Retención Renta
₲ 239.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107447
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.378.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.378.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones