Datos del Pago
Nro. de Factura
006-006-0001419
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114902
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.099.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.712.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289210
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Automotor
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación