Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 13.263.625
Nro. Solicitud de Transferencia
134963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.613.466
Retención DNCP
₲ 47.267
Retención IVA
₲ 361.735
Retención Renta
₲ 241.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108900
Monto Contrato
₲ 79.581.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.635.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.635.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292192
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera