Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114732
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu