Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 14.337.120
Nro. Solicitud de Transferencia
98487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.634.340
Retención DNCP
₲ 51.092
Retención IVA
₲ 391.013
Retención Renta
₲ 260.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112937
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE USUFRUCTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y PROVISION DE INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia