Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 11.565.520
Nro. Solicitud de Transferencia
36689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.998.600
Retención DNCP
₲ 41.215
Retención IVA
₲ 315.423
Retención Renta
₲ 210.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112937
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292898
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE USUFRUCTO DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFE Y PROVISION DE INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia