Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011153
Monto de la Factura
₲ 19.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53299
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.315.909
Retención DNCP
₲ 68.636
Retención IVA
₲ 525.273
Retención Renta
₲ 350.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105834
Monto Contrato
₲ 19.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.315.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.315.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu