Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 187.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120684
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.117
Retención DNCP
₲ 683
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108830
Monto Contrato
₲ 187.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu