Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049451
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117727
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER, SELLOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción