Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012191
Monto de la Factura
₲ 13.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.501.607
Retención DNCP
₲ 46.848
Retención IVA
₲ 358.527
Retención Renta
₲ 239.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115372
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.345.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.610.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289221
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación