Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0019293
Monto de la Factura
₲ 37.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.332.779
Retención DNCP
₲ 132.403
Retención IVA
₲ 1.013.291
Retención Renta
₲ 675.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110097
Monto Contrato
₲ 37.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.332.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.332.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286853
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Electrodomésticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa