Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003283
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117829
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300357
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción