Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016754
Monto de la Factura
₲ 63.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125177
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.095.163
Retención DNCP
₲ 225.253
Retención IVA
₲ 1.741.636
Retención Renta
₲ 1.741.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-202577
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.095.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.095.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores