Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015089
Monto de la Factura
₲ 52.882.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.764.930
Retención DNCP
₲ 186.532
Retención IVA
₲ 1.442.253
Retención Renta
₲ 1.442.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-202576
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.764.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.764.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores