Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021015
Monto de la Factura
₲ 21.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.136.489
Retención DNCP
₲ 75.477
Retención IVA
₲ 583.582
Retención Renta
₲ 583.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-208351
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.307.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.307.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402084
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLO FLORALES PARA EL MRE - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores