Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020276
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28799
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.994
Retención DNCP
₲ 12.804
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 99.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-208351
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.307.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.307.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402084
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARREGLO FLORALES PARA EL MRE - Plurianual
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores