Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001910
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.741
Retención DNCP
₲ 8.571
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 66.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-198031
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores