Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001071
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.561
Retención DNCP
₲ 8.643
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-198031
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores