Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003778
Monto de la Factura
₲ 3.383.600
Nro. Solicitud de Transferencia
176145
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.121
Retención DNCP
₲ 11.935
Retención IVA
₲ 92.280
Retención Renta
₲ 92.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-197631
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.778.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.778.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387962
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores