Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Monto de la Factura
₲ 2.890.855
Nro. Solicitud de Transferencia
105824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.424
Retención DNCP
₲ 10.197
Retención IVA
₲ 78.842
Retención Renta
₲ 78.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-207623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390888
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores