Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 4.250.464
Nro. Solicitud de Transferencia
198386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.879
Retención DNCP
₲ 14.993
Retención IVA
₲ 115.922
Retención Renta
₲ 115.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-207623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390888
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores