Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005598
Monto de la Factura
₲ 4.419.350
Nro. Solicitud de Transferencia
87884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.158.808
Retención DNCP
₲ 15.588
Retención IVA
₲ 120.528
Retención Renta
₲ 120.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-207623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.300.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.300.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390888
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores