Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023741
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.215.774
Retención DNCP
₲ 525.564
Retención IVA
₲ 4.063.636
Retención Renta
₲ 4.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
409036
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-217034
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.215.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.215.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena