Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002215
Monto de la Factura
₲ 13.035.500
Nro. Solicitud de Transferencia
216097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.266.998
Retención DNCP
₲ 45.980
Retención IVA
₲ 355.514
Retención Renta
₲ 355.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
408998/
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-216324
Monto Contrato
₲ 19.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena