Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009588
Monto de la Factura
₲ 4.334.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.961
Retención DNCP
₲ 15.289
Retención IVA
₲ 118.214
Retención Renta
₲ 118.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
408998/
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-216324
Monto Contrato
₲ 19.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena