Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009590
Monto de la Factura
₲ 2.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
161572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.416.134
Retención DNCP
₲ 9.056
Retención IVA
₲ 70.023
Retención Renta
₲ 70.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
408998/
Código de Contratación (CC)
CD-23006-22-216324
Monto Contrato
₲ 19.937.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.762.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.762.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408998
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena