Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002569
Monto de la Factura
₲ 1.992.370
Nro. Solicitud de Transferencia
96413
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173665
Monto Contrato
₲ 1.992.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365055
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA PINTURA"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES