Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008901
Monto de la Factura
₲ 5.920.002
Nro. Solicitud de Transferencia
6422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.211
Retención DNCP
₲ 20.881
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 161.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169904
Monto Contrato
₲ 76.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.203.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.203.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional