Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004128
Monto de la Factura
₲ 6.216.002
Nro. Solicitud de Transferencia
117368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.855.022
Retención DNCP
₲ 21.926
Retención IVA
₲ 169.527
Retención Renta
₲ 169.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169904
Monto Contrato
₲ 76.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.203.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.203.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional