Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003135
Monto de la Factura
₲ 6.808.002
Nro. Solicitud de Transferencia
99187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.412.643
Retención DNCP
₲ 24.013
Retención IVA
₲ 185.673
Retención Renta
₲ 185.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169904
Monto Contrato
₲ 76.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.203.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.203.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355919
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional