Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036926
Monto de la Factura
₲ 4.995.599
Nro. Solicitud de Transferencia
38008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.578
Retención DNCP
₲ 17.621
Retención IVA
₲ 136.244
Retención Renta
₲ 136.244
Multa
₲ 99.912
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169498
Monto Contrato
₲ 4.995.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.605.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.605.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353223
Nombre de la Licitación
Impresion de Cuadernos de Registros de Detenidos en las Comisarias del Paraguay
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior