Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079672
Monto de la Factura
₲ 23.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.323.676
Retención DNCP
₲ 83.596
Retención IVA
₲ 646.364
Retención Renta
₲ 646.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-178617
Monto Contrato
₲ 23.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.323.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.323.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS OTORGADOS POR LA SENABICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional