Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 26.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48380
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.003.931
Retención DNCP
₲ 93.633
Retención IVA
₲ 723.968
Retención Renta
₲ 723.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TST S.A
RUC
80053300-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169537
Monto Contrato
₲ 26.545.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.003.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.003.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERAS Y CHALECOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DGM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES