Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002852
Monto de la Factura
₲ 10.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168033
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.692.432
Retención DNCP
₲ 36.296
Retención IVA
₲ 280.636
Retención Renta
₲ 280.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175131
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.874.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.874.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357090
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional