Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 19.661.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.519.703
Retención DNCP
₲ 69.351
Retención IVA
₲ 536.223
Retención Renta
₲ 536.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175131
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.874.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.874.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357090
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional