Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000070
Monto de la Factura
₲ 3.485.716
Nro. Solicitud de Transferencia
86112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.291
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 95.065
Retención Renta
₲ 95.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-172159
Monto Contrato
₲ 8.043.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.061.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.061.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360104
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior