Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001174
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188511
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.721
Retención DNCP
₲ 36.825
Retención IVA
₲ 284.727
Retención Renta
₲ 284.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-178107
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.667.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.667.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367735
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional