Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009640
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175450
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357090
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES CON PROVISION DE REPUESTOS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional