Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133147
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.368
Retención DNCP
₲ 8.360
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 64.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174894
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.075.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.075.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360910
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES