Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018170
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192091
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.818
Retención DNCP
₲ 8.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171206
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.134.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.134.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional